Guide complet pour créer une matrice de risques ISO 27001 (exemple Excel)
Introduction
La matrice de risques est un outil indispensable pour appliquer la norme ISO 27001.
Elle permet de visualiser les menaces, d’évaluer leur probabilité et leur impact, et de prioriser les mesures de sécurité.
Sans matrice claire, il est difficile de justifier ses choix lors d’un audit.
👉 Dans ce guide, découvrez comment construire une matrice de risques ISO 27001 pas à pas, avec un exemple Excel.
Résumé rapide
- Public cible : RSSI, responsables sécurité, consultants ISO 27001.
- Points clés :
- Identifier les actifs et menaces
- Évaluer la probabilité et l’impact
- Cartographier les risques dans une matrice
- Définir un plan de traitement
- À retenir : la matrice est une preuve visuelle et un outil décisionnel essentiel pour la certification.
Contexte & enjeux
L’ISO 27001 exige une gestion des risques documentée.
La matrice est un moyen simple et efficace de démontrer la maîtrise des risques :
- Preuve pour l’audit
- Outil de communication auprès de la direction
- Base pour le plan de traitement
Étapes pour créer une matrice de risques ISO 27001
1. Identifier les actifs et menaces
- Actifs : données, applications, infrastructures
- Menaces : cyberattaques, erreurs humaines, défaillances techniques
2. Évaluer la probabilité et l’impact
- Probabilité : faible, moyenne, élevée
- Impact : financier, opérationnel, juridique, réputationnel
3. Construire la matrice
- Matrice 3x3 ou 5x5 (probabilité x impact)
- Code couleur : vert (faible), orange (moyen), rouge (critique)
4. Prioriser les risques
- Classer les risques selon leur criticité
- Mettre en évidence les risques inacceptables
5. Définir un plan de traitement
- Réduire : mesures techniques ou organisationnelles
- Transférer : assurances, externalisation
- Accepter : si risque jugé tolérable
- Éviter : supprimer l’activité à risque
Bonnes pratiques
- Utiliser un tableau Excel ou un outil GRC
- Définir des critères de notation homogènes
- Impliquer les métiers pour une analyse réaliste
Exemple pratique
Une entreprise SaaS a construit une matrice 5x5 :
- 20 risques identifiés
- 6 classés comme critiques (vol de données clients, indisponibilité du service)
- Plan de traitement priorisé avec chiffrement, PRA et renforcement des accès
Résultat : présentation claire pour le COMEX et certification ISO 27001 validée.
Conclusion
- La matrice de risques est un outil concret, attendu lors des audits ISO 27001.
- Elle permet de prioriser efficacement les actions de sécurité.
- Associée à un plan de traitement, elle devient un véritable outil de gouvernance.
Aller plus loin
👉 Télécharger notre modèle Excel de matrice ISO 27001
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